Kullanım Dersleri

Dersleri izleyerek veya yönergeleri takip ederek programı tüm detaylarıyla kullanabilirsiniz.

Videolu Dersler Program Dersleri

Site Ekeleme Lisanslama Mesken Ekleme Kişi İşlemleri Aidat Dağıtma Taksitlendirme Sayaç Bilgisi ile Dağıtma Mesken Bilgisi ile Dağıtma Toplu Ödeme Alma Kasa İşlemleri Raporlama Eposta Bildirimleri SMS Bildirimleri Site Tanımlamalar Ajanda Modülü Site Borçları Modülü Personel Bilgileri Modülü Şikayet ve Talepler Modülü Karar Defteri Modülü Demirbaş Modülü Yönetici Programı Kurulumu

Toplu Ödeme Alma

BORÇLANDIRMA->TOPLU İŞLEMLER->TOPLU ÖDEME ALMA menü yolundan giriş yapılır.
Toplu Ödeme Alma penceresi açıldığında kayıtlı olan tüm kişiler borç bakiyeleri ile listelenir. Eğer borç bakiyesinin tamamını ödemek isterse borç bakiyesnin üzerine ÇİFT TIKLAYINIZ. Borcu kadar bedel ALINAN TUTAR satırına yazılacaktır. Farklı bir tutar girişi yapmak istediğinizde ALINAN TUTAR satırına ÇİFT TIKLAYINIZ ve değeri el ile girişini yapınız. Banka hesabına gönderilen tutarları işlemek içinde kolay yöntem mevcutur. Bunun için "Excelden Al" butonuna basınız.
Bankadan indirlen excel dosyalarını okuyarak gönderek kişinin ödemesi alınabilir. Bankanızın internet şubesinden EXCEL FORMATINDA Hesap hareketleri dökümünü alınız. "Dosya Seçiniz" butonuna basarak bu excel dosyasını seçiniz. Exceldeki isimleri karşılaştırarak eşleştirme yapmaktadır. Bunun için bize Excelde İsimlerin yazılı olduğu sütun ve Tutarların yazılı olduğu sütun isimlerini tespit etmeliyiz.
Yan tarafta örnek excel dosyamız bulunmaktadır. Sütunlar tespit edilmiş. İlk satır ve Son Satır değerleride Hesap hareketinin listelendiği ilk ve son satır numaralarını tespit edip yazmalıyız. Sonra "Oku" butonuna basalım.
Okuma işlemi yapıldığında excelde ismi bulunan kişilerin yatırdıkları tutar miktarları listemize yansıyacaktır. Kontrol edip "Onayla" butonuna basalım.
Bankadan aldığımız hesap hareketleri dosyasını okuduktan sonra eşleştiremediği değerlerde olabilir. Bu değerleri hızlıca giriş yapabilirsiniz. Farenin SAĞ TUŞUNA tıklayın. Eşleştirilemeyen giriş yapan tutarlar listelenecektir. Açıklamasına bakarak arka alandan ilgili kişiyi seçiniz. SAĞ TIKLAYINIZ. Eşleşemeyenler listesinden onun olduğunu düşündüğünüz kaydın satırına ÇİFT TIKLAYINIZ. Tutar seçili kişinin ALINAN TUTAR satırına yazılacaktır.
Son olarak giriş yapılan tutar bilgileri kontrol edilir. TOPLAM ALINAN değer ile kontrolü yapılır. "Kaydet" butonuna basıldığında tutarlar kasaya işlenir. Ödendi makbuzları oluşturulur.